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Registro da fatura recebida para pagamento

1C: Enterprise 8.2 /
Gestão comercial para a Ucrânia /
Inventário de contabilidade e negociação

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A consolidação do acordo preliminar sobre a compra de bens do fornecedor é feita através do documento "Account for pagamento de provedor ".

A consolidação do acordo preliminar sobre a compra de bens do fornecedor é feita através do documento Account for   pagamento de provedor

Documento "Fatura do fornecedor"

Do ponto de vista da contabilidade na configuração, o registro da conta do fornecedor não é obrigatório na maioria dos casos. Basicamente, a necessidade de formar um documento se deve ao fluxo de documentos adotado na empresa. Na configuração, a criação de um documento é necessária somente quando a contabilização de liquidações com a contraparte dentro da estrutura de um contrato específico é definida como “Por contas”. Em seguida, a conta se torna uma análise adicional obrigatória de liquidações (transação). Em tal situação, a execução de qualquer transação comercial sob tal contrato deve começar com o registro da conta do fornecedor, e todos os documentos para o movimento de dinheiro e bens em tal transação devem necessariamente se referir a essa conta.

A conta não suporta mais nenhuma carga funcional, ou seja, o pagamento não é controlado na conta, as mercadorias não são reservadas no depósito, o status atual da conta não é monitorado se houver recibos parciais, etc.

Se houver necessidade de corrigir a fatura do fornecedor, contando com a ordem dele que foi registrada anteriormente na base de informações, será possível inseri-la com base no documento Solicitar ao fornecedor. Mas este documento não deve ser usado como base ("Transação") em documentos de mercadorias subseqüentes para uma transação comercial.

O documento tem dois formulários impressos - por título nomenclatura a empresa e os nomes do item, retirados do fornecedor. A segunda opção é possível se para os itens de mercadoria inseridos em registrar informações "Nomenclatura de Contraparte", mercadorias classificadoras fixas de acordo com as contrapartes.

Ao criar um documento, você pode usar a função de serviço do programa, como uma comparação visual dos preços das mercadorias indicadas na fatura com o custo contábil planejado dessas mercadorias. Este recurso é configurado por um botão "Preços e moeda" - ative o sinalizador "Usar custo planejado". Colunas adicionais aparecem no documento, informando sobre o valor do custo planejado e o desvio do preço do fornecedor. Além disso, o desvio total é calculado para todo o valor da fatura calculado com base no custo planejado do valor calculado pelos preços do fornecedor. O procedimento para definir o preço do custo planejado é considerado na seção "Preços".

A análise da informação na conta gerada pode ser feita somente na presença de movimentos de dinheiro-mercadoria com referência a essa conta. Por exemplo, para determinar quais documentos as mercadorias receberam sob a fatura e em que quantidade, é necessário configurar o relatório "Inventário de mercadorias em depósitos" de acordo:

  • na guia "Geral", defina o sinalizador "Exibir registros detalhados";

  • na guia "Campos adicionais", adicione "Documento de movimento (registrador)".

  • Na guia "Seleção", defina o parâmetro "Documento de movimento (registrador). Transação" para definir a conta de interesse.

Com essa configuração, uma lista de mercadorias recebidas na conta de juros será exibida no contexto de documentos de recebimento. Ou seja, o valor total dos bens recebidos e o número de documentos no contexto dos documentos estarão visíveis se houver vários recibos. Mas nenhum relatório será capaz de analisar se os dados da conta e os dados do rendimento real coincidem: os preços do rendimento real correspondem ao acordo preliminar, a quantidade total dos bens chega, ou ainda não há itens recebidos, etc.

A dívida por transação pode ser analisada pelo relatório "Declaração de liquidações mútuas com contrapartes", se você adicionar um agrupamento adicional "Transação". Você também pode definir a seleção de documentos de interesse definindo a conta ou lista de contas desejada como o valor do parâmetro de seleção "Deal". Mas, novamente - o relatório não exibe informações sobre o valor da fatura, as informações sobre os valores dos documentos de dinheiro de commodity gerados na estrutura dessa transação serão exibidas.

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