Регистрација примљене фактуре за плаћање
1Ц: Предузеће 8.2 / \ Т
Управљање трговином за Украјину / \ Т
Рачуноводство залиха и трговина
Садржај
Консолидација прелиминарног споразума о куповини робе од добављача врши се документом "Рачун за." плаћање провајдера ".
Документ „Фактура добављача“
Са становишта рачуноводства у конфигурацији, регистрација рачуна добављача у већини случајева није обавезна. У основи, потреба да се формира документ је због тока документа усвојеног у предузећу. У конфигурацији је креирање документа неопходно само када је обрачунавање поравнања са другом уговорном страном у оквиру одређеног уговора постављено на „По рачунима“. Тада рачун постаје обавезна додатна анализа поравнања (трансакције). У таквој ситуацији, извршење било које пословне трансакције по таквом уговору мора почети са регистрацијом рачуна добављача, а сва документа за кретање новца и робе у таквој трансакцији морају се нужно односити на овај рачун.
Рачун не сноси више функционалног оптерећења, тј. Плаћање се не контролира на рачуну, роба није резервисана у складишту, тренутни статус рачуна се не прати ако је било дјелимичних рачуна, итд.
Ако постоји потреба да се фактура поправи од добављача, ослањајући се на налог који је претходно регистрован у информационој бази, онда ће бити могуће да се унесе на основу документа Наруџбина добављачу. Али овај документ не би требало да се користи као основа ("Трансакција") у каснијим робним документима за пословну трансакцију.
Документ има два штампана обрасца - по наслову номенклатура фирму и називе предмета, преузете од добављача. Друга опција је могућа ако је за унесене робне ставке у регистер информације "Номенклатура друге уговорне стране" фиксна роба за класификацију према уговорним странама.
Приликом креирања документа, можете користити сервисну функцију програма, као што је визуелно поређење цена роба назначених у фактури са планираним трошковима рачуноводства за ту робу. Ову функцију конфигурише дугме "Цене и валута" - омогућите ознаку "Користи планиране трошкове". У документу се појављују додатне колоне, које информишу о вриједности планираног трошка и одступању од цијене добављача. Поред тога, укупно одступање се рачуна за укупан износ фактуре обрачунат на планирани трошак од износа обрачунатог по цијенама добављача. Разматра се процедура за одређивање цијене планираних трошкова у одељку "Ценовник".
Анализа информација о генерисаном рачуну може се вршити само у присуству робно-новчаних кретања у односу на овај рачун. На пример, да бисте утврдили које документе је роба примљена по фактури иу којој количини, потребно је да поднесете извештај “Инвентар робе у складиштима” у складу са тим:
на картици "Опште" поставите ознаку "Прикажи детаљне записе";
на картици "Додатна поља" додати "Мотион доцумент (Регистрар)".
На картици "Избор" поставите параметар "Документ кретања (Регистратор). Трансакција" да бисте поставили интересни рачун.
Са овом поставком биће приказана листа робе која је примљена унутар рачуна интереса, у контексту докумената о пријему. То значи да ће укупан износ примљене робе и број докумената у контексту докумената бити видљив ако постоји неколико рачуна. Међутим, ниједан извештај неће моћи да анализира да ли се подаци о рачуну и подаци о стварним приходима поклапају: да ли цене стварног прихода одговарају прелиминарном споразуму, да ли је стигла комплетна количина робе, или још увек нема примљених артикала, итд.
Дуг по трансакцији може се анализирати извјештајем "Изјава о међусобним поравнањима са уговорним странама", ако додате додатну групу "Трансакција". Можете изабрати и документе од интереса тако што ћете подесити жељени налог или листу рачуна као вредност параметра за избор "Деал". Али опет - у извештају се не приказују подаци о износу фактуре, приказују се информације о износима докумената о робном новцу створеним у оквиру ове трансакције.
Остали материјали на тему:
користити планиране трошкове , номенклатура уговорних страна , приказати детаљне записе , фактура добављача , посао , извод рачуна , списак међусобних поравнања са уговорним странама , документ о кретању , исказ робе у складиштима , фактура за плаћање , подешавање , програма , добављача , селекција , валути , цене , анализа , добављача , износ , плаћање , уговор , то успоставити , производа , на картици , уговорна страна , докумената , регистер , документа , рачун , документ
Материјали из секције: 1Ц: Предузеће 8.2 / Управљање трговином за Украјину / Рачуноводство залиха и трговина
Остали материјали на тему:
Извори података за прорачунске прорачуне
Рачуноводство за безготовинска средства. Ток новца
Поврат робе и материјала од купца.
Одраз пословних трансакција које мијењају међусобна поравнања са другим уговорним странама.
Општи механизми за робне документе
Налазимо: регистрацију фактура за плаћање , обрачун фактура за плаћање , како евидентирати рачуне за плаћање, регистрацију улазних рачуна за плаћање у 1с 8 2, 1ц пословању како евидентирати фактуру, да ли је потребно регистрирати рачуне за плаћање у 1 с, да ли су фактуре регистриране, рачуноводство фактуре за плаћање у 1с 8, обрачун примљених рачуна од добављача програма, управљање рачунима за плаћање добављачу у 1с 8 2
